Об утверждении отчета об исполнении бюджета Баткатского сельского поселения Шегарского района Томской области за 2024 год
Совет Баткатского сельского поселения
Шегарского района Томской области
РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
с. Баткат
«___ » мая 2025 № ____
Об утверждении отчета об исполнении бюджета Баткатского сельского поселения Шегарского района Томской области за 2024 год
Заслушав и обсудив информацию об исполнении бюджета Баткатского сельского поселения Шегарского района Томской области за 2024 год, руководствуясь статьей 2641 Бюджетного кодекса РФ
Совет Баткатского сельского поселения решил:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета Баткатского сельского поселения Шегарского района Томской области за 2024 год:
- по доходам в сумме 24 785,4 тыс. руб. (приложение №1);
- по расходам в сумме 25 125,2 тыс. руб. (приложения №№2-3);
- дефицит в сумме 339,8 тыс. руб. (приложение №4).
2. Настоящее решение опубликовать и разместить на официальном сайте Администрации Баткатского сельского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Совета
Баткатского сельского поселения Л.А. Балобанова
Глава Администрации
Баткатского сельского поселения Е.А. Непомнящих
.
Пояснительная записка
по исполнению бюджета Баткатского сельского поселения
Шегарского района Томской области за 2024 год
Доходы
Доходы бюджета сельского поселения за 2024 год исполнены в сумме 24 785,4 тыс.руб. (АППГ- 25834,4 тыс. руб.) или 106,% ,в том числе налоговые и неналоговые доходы – 8981,4,2 тыс.руб. (АППГ – 7454,0 тыс. руб.), безвозмездные поступления – 15804,0 тыс. руб. (АППГ – 18380,4 тыс. руб.).
Наибольшую долю в доходах бюджета занимают безвозмездные поступления – 63,8% доля налоговых доходов составила 33,8% неналоговых- 2,4,0%
По сравнению с 2023 годом общие поступления по налоговым и неналоговым доходам бюджета сельского поселения увеличились на 1527,4 тыс. рублей, в том числе:
- по единому сельскохозяйственному налогу на 33,1 тыс. руб.;
- по неналоговым доходам на 200,4 тыс. руб.;
- поналогу на доходы физических лиц – на 336 тыс. руб.;
- по акцизам – на 257,5 тыс. руб.;
- по налогу на имущество физических лиц на 1039,2 тыс. руб.;
- по земельному налогу на 62 тыс. руб.
Основными источниками формирования бюджета сельского поселения являются:
налог на доходы физических лиц – 10,9 %,
акцизы по подакцизным товарам – 10,8 %,
земельный налог – 2,9 %,
налог на имущество – 5,6 %
сельскохозяйственный налог – 3,6
Доля указанных налогов в общей сумме налоговых и неналоговых доходов составляет 93,2 %.
Безвозмездные поступления уменьшились на 2576,4 тыс. руб. за счет изменения объема и структуры прочих межбюджетных трансфертов в 2024 году.
План по безвозмездным поступлениям выполнен на 98,9% или 15804,0 тыс. руб. при плане 15974,9 тыс. руб.
Структура безвозмездных поступлений приведена в таблице.
|
Наименование безвозмездных поступлений |
План, тыс.руб. |
Факт, тыс.руб. |
% исполнения |
|
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности |
13537,3 |
13537,3 |
100,0 |
|
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
437,7 |
437,7 |
100,0 |
|
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
1999,9 |
1829,0 |
91,5 |
|
|
15974,9 |
15804,0 |
98,9 |
Расходы
За 2024 год расходы бюджета сельского поселения исполнены в сумме 25125,2 тыс. руб., что составляет 91,0 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств.
Исполнение плана по расходам бюджета поселения от годовых бюджетных назначений в 2024 г. по функциональной структуре:
расходы на «Общегосударственные вопросы» - 60,1%
расходы на национальную оборону – 1,7%
расходы на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности – 0,9%
расходы по разделу «Национальная экономика» – 10,7%
расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 16,6%
расходы по разделу «Физическая культура и спорт» - 0,1%
расходы по разделу «Межбюджетные трансферты» – 9,9 %.
Исполнение расходов бюджета сельского поселения по разделам, подразделам представлены в таблице.
|
Раздел, подраздел |
Наименование раздела, подраздела |
План, тыс. руб. |
Фактическое исполнение, тыс. руб. |
% исполнения |
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
874,0 |
872,8 |
99,9 |
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций |
5173,5 |
4376 |
84,6 |
|
0111 |
Резервные фонды |
30 |
0 |
0 |
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
10753,4 |
9840,6 |
91,5 |
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
16830,9 |
15089,4 |
89,7 |
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
437,7 |
437,7 |
100 |
|
0200 |
Национальная оборона |
437,7 |
437,7 |
100,0 |
|
0310 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
377,2 |
223 |
59,1 |
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
377,2 |
223 |
59,1 |
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
2777,2 |
2687,9 |
96,8 |
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
56,2 |
6,2 |
11,0 |
|
0400 |
Национальная экономика |
2833,4 |
2694,1 |
95,1 |
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
325,0 |
298,6 |
91,9 |
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
679,1 |
517,0 |
76,1 |
|
0503 |
Благоустройство |
3606,0 |
3352 |
93,0 |
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4610,1 |
4167,6 |
90,4 |
|
1102 |
Массовый спорт |
15 |
15 |
100,0 |
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
15 |
15 |
100,0 |
|
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
2498,4 |
2498,4 |
100,0 |
|
1400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации |
2498,4 |
2498,4 |
100,0 |
|
|
Всего расходы |
27602,7 |
25125,2 |
91,0 |
Основная часть расходов приходится на общегосударственные вопросы – 60,1% дорожное хозяйство – 10,7 %, жилищно-коммунальное хозяйство – 16,6% МБТ общего характера – 9,9%
Обслуживание муниципального долга и сбалансированность бюджета
На начало 2024 года муниципальный долг Баткатского сельского поселения составлял 0,0 тыс.руб.
В 2024 году кредитов, в том числе из других бюджетов бюджетной системы, заимствований сельское поселение не получало, расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга не производилось.
Объем муниципального долга по состоянию на 01.01.2025г. составляет 0,0 тыс.руб.
Главный специалист Е.В.Максимкина
|
Приложение 1 |
|||||
|
к Решению Совета Баткатского |
|||||
|
сельского поселения Шегарского района Томской области |
|||||
|
от " ___ " ______________ 2025г. № ___ |
|||||
|
Отчёт об исполнении доходной части бюджета Баткатского сельского поселения Шегарского района Томской области за 2024 год |
|||||
|
Коды бюджетной классификации РФ |
Наименование показателей |
КП доходы на 2024 (тыс.руб.) |
фактическое исполнение |
% исполнение к году |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
|
Собственные доходы |
7407,6 |
8981,4 |
121,2% |
|
|
Налоговые доходы |
6996,1 |
8372,2 |
119,7% |
||
|
1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
2102,7 |
2 698,9 |
128,4% |
|
|
Акцизы |
2498,0 |
2679,7 |
107,3% |
||
|
1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты. |
1286,0 |
1384,5 |
107,7% |
|
|
1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты. |
7,0 |
7,9 |
112,9% |
|
|
1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты. |
1388,0 |
1438,0 |
103,6% |
|
|
1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов РФ и местными бюджетами с учётом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты. |
-183,0 |
-150,7 |
82,3% |
|
|
Налоги |
2395,4 |
2993,6 |
125,0% |
||
|
1 05 03000 01 0000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
933,4 |
897,4 |
96,1% |
|
|
1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений |
673,4 |
1378,9 |
204,8% |
|
|
1 06 06000 10 0000 110 |
Земельный налог |
788,6 |
717,3 |
91,0% |
|
|
Неналоговые доходы |
411,5 |
609,2 |
148,0% |
||
|
1 11 05013 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
1 11 09045 10 0001 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений |
51,7 |
85,4 |
165,2% |
|
|
1 11 09045 10 0002 120 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений, в т.ч плата за наем жилья |
51,2 |
58,3 |
113,9% |
|
|
1 13 02995 10 0000 130 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских поселений |
308,6 |
307,7 |
99,7% |
|
|
1 14 02053 10 0000 440 |
Доходы от реализации иного имущества, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
0,0 |
1,1 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
1 14 06025 10 00000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
156,7 |
#ДЕЛ/0! |
||
|
1 17 01050 10 0000 180 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
|
Безвозмездные поступления |
15974,9 |
15804,0 |
98,9% |
|
|
2 02 15001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации |
13537,3 |
13537,3 |
100,0% |
|
|
2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления поселений, муниципальных и городских округов |
437,7 |
437,7 |
100,0% |
|
|
2 02 49999 10 0000 150 |
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений |
1999,9 |
1829,0 |
91,5% |
|
|
|
Всего доходов |
23382,5 |
24785,4 |
106,0% |
|
|
Приложение №2 |
||||||||
|
к Решению Совета Баткатского |
||||||||
|
сельского поселения Шегарского района Томской области |
||||||||
|
от " __ " _________ 2025г. №___ |
||||||||
|
Отчёт по расходам бюджета Баткатского сельского поселения Шегарского района Томской области по ведомственной структуре расходов бюджета за 2024 г |
||||||||
|
Наименование |
Вед |
РзПР |
ЦСР |
ВР |
КП расходы 2024 год |
Фактическое исполнение |
% исполнение |
|
|
В С Е Г О |
|
|
|
|
27 602,7 |
25 125,2 |
91,0% |
|
|
Муниципальное казенное учреждение "Администрация Баткатского сельского поселения" |
922 |
|
|
|
27 602,7 |
25 125,2 |
91,0% |
|
|
Общегосударственные вопросы |
922 |
0100 |
|
|
16 830,9 |
15 089,4 |
89,7% |
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
922 |
0102 |
874,0 |
872,8 |
99,9% |
|||
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
922 |
0102 |
0020000000 |
|
874,0 |
872,8 |
99,9% |
|
|
Глава местной администрации исполнительно-распорядительного органа местной администрации |
922 |
0102 |
0020800000 |
874,0 |
872,8 |
99,9% |
||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
922 |
0102 |
0020800000 |
100 |
874,0 |
872,8 |
99,9% |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
922 |
0102 |
0020800 000 |
120 |
874,0 |
872,8 |
99,9% |
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов суъектов Российской Федерации, местных администраций |
922 |
0104 |
|
|
5 173,5 |
4 376,0 |
84,6% |
|
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
922 |
0104 |
0020000000 |
|
5 173,5 |
4 376,0 |
84,6% |
|
|
Центральный аппарат |
922 |
0104 |
0020400000 |
5 173,5 |
4 376,0 |
84,6% |
||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
922 |
0104 |
0020400000 |
100 |
4 276,1 |
3 596,0 |
84,1% |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
922 |
0104 |
0020400000 |
120 |
4 276,1 |
3596,0 |
84,1% |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
922 |
0104 |
0360000000 |
100 |
50,5 |
50,5 |
100,0% |
|
|
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов |
922 |
0104 |
0360000000 |
120 |
50,5 |
50,5 |
100,0% |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0104 |
0020400000 |
200 |
788,4 |
632,4 |
80,2% |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0104 |
0020400000 |
240 |
788,4 |
632,4 |
80,2% |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
922 |
0104 |
0020400000 |
800 |
109,0 |
97,1 |
89,1% |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
922 |
0104 |
0020400000 |
850 |
109,0 |
97,1 |
89,1% |
|
|
Резервные фонды |
922 |
0111 |
0000000000 |
|
30,0 |
0,0 |
0,0% |
|
|
Резервные фонды |
922 |
0111 |
0700000000 |
30,0 |
0,0 |
0,0% |
||
|
Резервные фонды местных администраций |
922 |
0111 |
0700500000 |
30,0 |
0,0 |
0,0% |
||
|
Иные бюджетные ассигнования |
922 |
0111 |
0700500000 |
800 |
30,0 |
0,0 |
0,0% |
|
|
Резервные средства |
922 |
0111 |
07005010000 |
870 |
30,0 |
0,0% |
||
|
Другие общегосударственные вопросы |
922 |
0113 |
|
|
10 753,4 |
9 840,6 |
91,5% |
|
|
Содержание СДК |
922 |
0113 |
0020000000 |
|
10 712,6 |
9 808,0 |
91,6% |
|
|
Выполнение других обязательств государства |
922 |
0113 |
0029900000 |
10 712,6 |
9 808,0 |
91,6% |
||
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
922 |
0113 |
0029900000 |
10 712,6 |
9 808,0 |
91,6% |
||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
922 |
0113 |
0029900000 |
100 |
8 102,6 |
7 429,1 |
91,7% |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
922 |
0113 |
0029900000 |
110 |
8 102,6 |
7429,1 |
91,7% |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0113 |
0029900000 |
200 |
2 595,0 |
2 371,5 |
91,4% |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0113 |
0029900000 |
240 |
2 595,0 |
2371,5 |
91,4% |
|
|
Софинансирование расходов на обеспечение деятельности Единой диспетчерско-дежурной службы |
922 |
0113 |
0029900000 |
15,0 |
7,4 |
49,3% |
||
|
Софинансирование расходов на создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб из районного бюджета |
922 |
0113 |
0029900000 |
15,0 |
7,4 |
49,3% |
||
|
Иные бюджетные ассигнования |
922 |
0113 |
0029900000 |
800 |
15,0 |
7,4 |
49,3% |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
922 |
0113 |
0029900000 |
850 |
15,0 |
7,4 |
49,3% |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
922 |
0113 |
0029900000 |
800 |
|
#ДЕЛ/0! |
||
|
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением |
922 |
0113 |
|
|
40,8 |
32,6 |
79,9% |
|
|
Выполнение других обязательств государства |
922 |
0113 |
0700500000 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
||
|
Выполнение других обязательств государства |
922 |
0113 |
0920300000 |
|
40,8 |
32,6 |
79,9% |
|
|
Прочие выплаты по обязательствам государства |
922 |
0113 |
0920305000 |
|
40,8 |
32,6 |
79,9% |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0113 |
0920305000 |
200 |
18,8 |
11,0 |
58,5% |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0113 |
0920305000 |
240 |
18,8 |
11,0 |
58,5% |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
922 |
0113 |
0920305000 |
800 |
22,0 |
21,6 |
98,2% |
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей |
922 |
0113 |
0920305000 |
850 |
22,0 |
21,6 |
98,2% |
|
|
Национальная оборона |
922 |
0200 |
|
|
437,7 |
437,7 |
100,0% |
|
|
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики |
922 |
0203 |
2100000000 |
|
437,7 |
437,7 |
100,0% |
|
|
Государственная программа "Эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
922 |
0203 |
2100000000 |
437,7 |
437,7 |
100,0% |
||
|
Программа "Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области" |
922 |
0203 |
2120000000 |
437,7 |
437,7 |
100,0% |
||
|
Основное мероприятие "Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсуствуют военные комиссариаты |
922 |
0203 |
2125118000 |
437,7 |
437,7 |
100,0% |
||
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
922 |
0203 |
2125118000 |
100 |
401,7 |
401,7 |
100,0% |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
922 |
0203 |
2125118000 |
110 |
401,7 |
401,7 |
100,0% |
|
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0203 |
2125118000 |
200 |
36,0 |
36,0 |
100,0% |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0203 |
2125118000 |
240 |
36,0 |
36 |
100,0% |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
922 |
0300 |
377,2 |
223,0 |
59,1% |
|||
|
Гражданская оборона |
922 |
0310 |
0000000000 |
377,2 |
223,0 |
59,1% |
||
|
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий |
922 |
0310 |
2180000000 |
377,2 |
223,0 |
59,1% |
||
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера |
922 |
0310 |
2180100000 |
377,2 |
223,0 |
59,1% |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0310 |
2180100000 |
200 |
288,4 |
223,0 |
77,3% |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0310 |
2180100000 |
240 |
288,4 |
223,0 |
77,3% |
|
|
Иные бюджетные ассигнования |
922 |
0310 |
2180100000 |
800 |
88,8 |
0,0 |
0,0% |
|
|
Резервные средства |
922 |
0310 |
2180100000 |
870 |
88,8 |
0,0% |
||
|
Национальная экономика |
922 |
0400 |
|
|
2 833,4 |
2 694,1 |
95,1% |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
922 |
0409 |
|
|
2 777,2 |
2 687,9 |
96,8% |
|
|
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
922 |
0409 |
3150000000 |
|
2 777,2 |
2 687,9 |
96,8% |
|
|
Поддержка дорожного хозяйства |
922 |
0409 |
3150200000 |
2 777,2 |
2 687,9 |
96,8% |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0409 |
3150212000 |
200 |
2 777,2 |
2 687,9 |
96,8% |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0409 |
3150212000 |
240 |
2 777,2 |
2687,9 |
96,8% |
|
|
Другие вопросы в области национальной экономики |
922 |
0412 |
|
|
56,2 |
6,2 |
11,0% |
|
|
Реализация государственных функций в области национальной экономики |
922 |
0412 |
3400000000 |
|
56,2 |
6,2 |
11,0% |
|
|
Мероприятия по землеустройству и землепользованию |
922 |
0412 |
3400300000 |
56,2 |
6,2 |
11,0% |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0412 |
3400300000 |
200 |
56,2 |
6,2 |
11,0% |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0412 |
3400300000 |
240 |
56,2 |
6,2 |
11,0% |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
922 |
0500 |
|
4 610,1 |
4 167,6 |
90,4% |
||
|
Жилищное хозяйство |
922 |
0501 |
|
|
325,0 |
298,6 |
91,9% |
|
|
Поддержка жилищного хозяйства |
922 |
0501 |
3900000000 |
325,0 |
298,6 |
91,9% |
||
|
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов РФ и муниципального жилищного фонда |
922 |
0501 |
3900200000 |
325,0 |
298,6 |
91,9% |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0501 |
3900200000 |
200 |
325,0 |
298,6 |
91,9% |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0501 |
3900200000 |
240 |
325,0 |
298,6 |
91,9% |
|
|
Мероприятия в области жилищного фонда |
922 |
0501 |
3900300000 |
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
||
|
Коммунальное хозяйство |
922 |
0502 |
|
|
679,1 |
517,0 |
76,1% |
|
|
Мероприятия в области коммунального хозяйства |
922 |
0502 |
|
|
679,1 |
517,0 |
76,1% |
|
|
Резервные фонды местных администраций |
|
0502 |
0700500000 |
|
0,0 |
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|
|
Поддержка коммунального хозяйства |
922 |
0502 |
3910500000 |
679,1 |
517,0 |
76,1% |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0502 |
3910501001 |
200 |
679,1 |
517,0 |
76,1% |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0502 |
3910501001 |
240 |
679,1 |
517,0 |
76,1% |
|
|
Благоустройство |
922 |
0503 |
|
|
3 606,0 |
3 352,0 |
93,0% |
|
|
Благоустройство |
922 |
0503 |
6000000000 |
3 606,0 |
3 352,0 |
93,0% |
||
|
Уличное освещение |
922 |
0503 |
6000100000 |
665,0 |
564,7 |
84,9% |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0503 |
6000100000 |
200 |
665,0 |
564,7 |
84,9% |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
|
6000100000 |
240 |
665,0 |
564,7 |
84,9% |
||
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
922 |
0503 |
6000500000 |
2 941,0 |
2 787,3 |
94,8% |
||
|
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0503 |
6000500000 |
200 |
2 941,0 |
2 787,3 |
94,8% |
|
|
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд |
922 |
0503 |
6000500000 |
240 |
2 941,0 |
2787,3 |
94,8% |
|
|
Социальная политика |
922 |
1000 |
|
|
15,0 |
15,0 |
100,0% |
|
|
Физическая культура и спорт |
922 |
1100 |
|
|
15,0 |
15,0 |
100,0% |
|
|
Массовый спорт |
922 |
1102 |
|
|
15,0 |
15,0 |
100,0% |
|
|
Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия |
922 |
1102 |
5120000000 |
|
15,0 |
15,0 |
100,0% |
|
|
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
922 |
1102 |
5129700000 |
100 |
15,0 |
15,0 |
100,0% |
|
|
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
922 |
1102 |
5129700000 |
110 |
15,0 |
15,0 |
100,0% |
|
|
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений |
922 |
1004 |
|
0,0 |
#ДЕЛ/0! |
|||
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
922 |
1400 |
|
|
2 498,4 |
2 498,4 |
100,0% |
|
|
Межбюджетные трансферты муниципальному району из бюджета поселений и МБТ бюджетам поселений из муниципального района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями |
922 |
1403 |
5210000000 |
|
2 498,4 |
2 498,4 |
100,0% |
|
|
МБТ бюджету муниципального района на финансовое обеспечение переданных полномочий в соответствии с п. 20 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003г. №131 (утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки и т.д.) |
922 |
1403 |
5210601000 |
196,4 |
196,4 |
100,0% |
||
|
Межбюджетные трансферты |
922 |
1403 |
5210601000 |
500 |
196,4 |
196,4 |
100,0% |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
922 |
1403 |
5210601000 |
540 |
196,4 |
196,4 |
100,0% |
|
|
МБТ бюджету муниципального района на финансовое обеспечение переданных полномочий в соответствии с п. 12 ст. 14 ФЗ от 06.10.2003г. №131 (создание условий по организации досуга) |
922 |
1403 |
5210602000 |
2 302,0 |
2 302,0 |
100,0% |
||
|
Межбюджетные трансферты |
922 |
1403 |
5210602000 |
500 |
2 302,0 |
2 302,0 |
100,0% |
|
|
Иные межбюджетные трансферты |
922 |
1403 |
5210602000 |
540 |
2 302,0 |
2302,0 |
100,0% |
|
|
Приложение № 3 сельского поселения Шегарского района Томской области |
|||||||
|
Отчет о расходах бюджета Баткатского сельского поселения Шегарского района Томской области |
|||||||
|
КФСР |
Наименование КФСР |
бюджет Баткатскогосельского поселения Шегарского района Томской области |
|||||
|
План (тыс.руб.) |
Исполнение (тыс.руб.) |
% исполнения |
|||||
|
0102 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования |
874,0 |
872,8 |
99,9 |
|||
|
0104 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов субъектов Российской Федерации, местных администраций |
5173,5 |
4376 |
84,6 |
|||
|
0111 |
Резервные фонды |
30 |
0 |
0,0 |
|||
|
0113 |
Другие общегосударственные вопросы |
10753,4 |
9840,6 |
91,5 |
|||
|
0100 |
Общегосударственные вопросы |
16830,9 |
15089,4 |
89,7 |
|||
|
0203 |
Мобилизационная и вневойсковая подготовка |
437,7 |
437,7 |
100,0 |
|||
|
0200 |
Национальная оборона |
437,7 |
437,7 |
100,0 |
|||
|
0310 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
377,2 |
223 |
59,1 |
|||
|
0300 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
377,2 |
223 |
59,1 |
|||
|
0409 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
2777,2 |
2687,9 |
96,8 |
|||
|
0412 |
Другие вопросы в области национальной экономики |
56,2 |
6,2 |
11,0 |
|||
|
0400 |
Национальная экономика |
2833,4 |
2694,1 |
95,1 |
|||
|
0501 |
Жилищное хозяйство |
325,0 |
298,6 |
91,9 |
|||
|
0502 |
Коммунальное хозяйство |
679,1 |
517,0 |
76,1 |
|||
|
0503 |
Благоустройство |
3606,0 |
3352 |
93,0 |
|||
|
0500 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4610,1 |
4167,6 |
90,4 |
|||
|
1102 |
Массовый спорт |
15 |
15 |
100,0 |
|||
|
1100 |
Физическая культура и спорт |
15 |
15 |
100,0 |
|||
|
1403 |
Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
2498,4 |
2498,4 |
100,0 |
|||
|
1400 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации |
2498,4 |
2498,4 |
100,0 |
|||
|
|
Всего расходы |
27602,7 |
25125,2 |
91,0 |
|||
Приложение № 4
к решению Совета Баткатского
сельского поселения Шегарского района Томской области
от «___»__________ 2024 г № ___
|
Отчет об источниках финансирования дефицитабюджета Баткатского сельского поселения Шегарского района Томской области за 2024год |
|||||||
|
В ходе исполнения бюджета за 2024 год сложился дефицит в сумме 339,8 тыс.руб. |
|||||||
|
Код |
Наименование |
План, тыс. руб. |
Факт, тыс.руб. |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
||||
|
922 0103 0100 10 0000 000 |
Разница между полученными и погашенными муниципальным образованием в валюте Российской Федерации кредитами, предоставленными местному бюджету другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
||||
|
922 0103 0100 10 0000 710 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местным бюджетом в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
||||
|
922 0103 0100 10 0000 810 |
Погашение местным бюджетом кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации |
0,00 |
0,00 |
||||
|
922 0105 0000 00 0000 000 |
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов |
0,00 |
-339,8 |
||||
|
922 0105 0201 10 0000 510 |
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
-25 558,4 |
-24785,4 |
||||
|
922 0105 0201 10 0000 610 |
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
25 558,4 |
25125,2 |
||||
|
922 0106 0000 10 0000 000 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
0,00 |
0,00 |
||||
|
922 0106 0401 10 0000 810 |
Объем средств, направляемых на исполнение гарантий муниципального образования в валюте РФ в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу |
0,00 |
0,00 |
||||
|
922 0106 0501 10 0000 540 |
Разница между средствами, полученными от возврата предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов и суммой предоставленных из местного бюджета юридическим лицам бюджетных кредитов в валюте РФ |
0,00 |
0,00 |
||||
|
ИТОГО: |
0,00 |
-339,8 |
|||||